丽水市财政局关于2019年度部门预算执行专项审计整改结果公告

发布日期: 2020-11-26 11:48 访问次数: 信息来源: 丽水市财政局

    2019年12月25日至2020年6月5日,丽水市审计局对丽水市本级2019年度部门预算执行情况进行专项审计调查,针对专项审计调查报告(丽审行调报〔2020〕4号)反映的问题,我局认真研究分析,积极采取措施,现将审计整改情况公告如下:

      一、预算管理存在的问题 一是加强与部门沟通协调,通过“上门服务至少一次”等活动到部门单位深入了解情况,指导部门提高预算编制的科学性、精准性;二是加强执行进度管理,对执行进度慢的非急需、非刚性支出,执行进度较低的予以压减;三是加大执行督促力度,建立支出执行进度定期通报制度,实行执行进度与下一年度预算安排挂钩机制。

 、政府购买服务支出存在的问题一是严格落实审计要求,督促单位规范使用委托业务费等经济科目;二是强动态监控,增加预警平台拦截的异常业务的事后监控筛查;三是加强检查辅导,提高单位业务处理水平

    、内控管理方面存在的问题一是建全内控制度,印发了《关于进一步加强全市行政事业单位内部控制建设的若干意见》(丽政办法201936);二是制定内控参考样本,在试点的基础上制定了《丽水市行政事业单位内部控制制度汇编》《丽水市行政事业单位内部控制操作规程》《丽水市行政事业单位内部控制管理表单》等参考样本,在全市发文推广;三是做好内控指导,组建专家服务团队,帮助第一批35家一级预算单位完善内控制度和规程;四是强化单位内控体系建设,召开市直单位内控大会,对内部控制建设进行再动员、再部署、再落实提高单位内控建设能力。

 



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