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丽水市财政局关于2019年市直部门预算绩效管理情况的通报
发布日期:2019-12-31

市直各预算部门、单位 

  2019年,市直各预算部门单位深入贯彻落实《中共丽水市委  丽水市人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》(丽委发〔2019〕24号)精神,按照全方位、全过程、全覆盖的要求,全面推进预算绩效管理,不断提高财政资金使用绩效,取得了较明显的成效。现将有关情况通报如下: 

  一、2019年市直部门预算绩效管理工作基本情况 

  按照全方位、全过程、全覆盖的要求,各预算部门、单位积极推进预算绩效管理扩面提质增效,切实完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用全过程预算绩效管理机制,基本实现一般公共预算项目绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价全覆盖,初步形成预算项目、财政政策、整体支出全方位预算绩效管理体系。 

  (一)细化预算绩效目标管理。2019年部门预算项目绩效目标管理全覆盖的基础上,结合2020年部门预算编制工作,市财政局组织各预算部门、单位建立了丽水市市直预算绩效指标库(2020版)》。各预算部门、单位对照《指标库》细化绩效目标的编制工作,所有预算项目绩效目标分解为具体的产出指标和效益指标,进一步提升了预算项目绩效目标编制的细化量化程度。从审核情况看,2020年部门预算项目绩效目标编制水平比往年有明显提升。 

  (二) 分类实施绩效运行监控。印发《丽水市财政局关于开展2019年度市直预算项目绩效跟踪监控的通知》(丽财监督〔2019〕142号),结合市直预算项目实际,按照全覆盖的要求,预算部门、单位对基本支出以外的2019年所有预算项目支出开展上半年执行情况绩效跟踪监控,市财政局对预算资金在500万元以上预算项目实行重点监控,对其中绩效目标有偏差、执行进度偏低或运行情况不理想的预算项目,以《丽水市直2019年度预算项目绩效跟踪重点监控意见反馈表》的形式提出纠偏整改意见,提醒指导部门、单位及时采取措施予以纠正。全年市直纳入绩效监控管理的预算项目支出达17.23亿元。 

  (三)推进绩效评价工作提质增效。各预算部门、单位按照全覆盖的要求,组织2018年所有预算项目支出开展绩效自评,对重点预算项目、财政扶持政策实施部门重点评价,90个部门、单位开展了整体支出绩效评价。全年市直部门预算项目绩效评价金额达20.54亿元。在部门自评的基础上,市财政局按照不少于10%的要求,从962个预算项目中选取了109个有代表性的自评项目委托第三方开展抽评。从抽评情况看,部门绩效自评工作比往年有明显提升,但仍存在部分项目自评报告不够客观、深度不够、质量不高等问题。持续深化重点评价工作,筛选确定促进电子商务发展专项政策、市轮滑赛事经费(政府购买服务项目)等12个项目开展重点绩效评价。 

  (四)深化绩效评价成果应用。按照《丽水市直财政支出绩效评价结果应用管理暂行办法》(丽财监督〔2018〕247号)要求,各预算部门加强评价结果的反馈和整改,市财政局对部分评价报告实行了公开,并将重点评价报告和绩效评价工作情况向市人大、市政府专报,为市领导决策提供参考。市委、市政府将预算绩效管理工作列入对部门的年度综合考核,进一步压实了部门的预算绩效管理主体责任。 

  (五)夯实预算绩效管理工作基础。组织市直部门单位开展预算绩效指标库建设工作,建成首个《丽水市直预算绩效指标库(2020版)》。实行市直预算绩效管理建议制度,加强对部门单位预算和绩效管理的提醒和指导。举办市直行政事业单位预算绩效管理专题培训,召开预算绩效管理新闻发布会,通过部门预算编制会、重点评价进点会、上门服务等形式,加强对部门预算绩效管理业务指导和宣传,努力增强预算绩效管理的整体合力。 

  二、2019年预算绩效管理工作中存在的主要问题 

  2019年,市直预算绩效管理工作取得了新的突破,但仍存在一些问题,有待于进一步引起重视并予以解决。 

  (一)个别部门、单位对预算绩效管理工作仍不够重视。目前,多数部门、单位较为重视预算绩效管理工作,建立了分工明确、责任落实的内部预算绩效管理工作机制,有力推进了预算绩效管理的顺利实施。但仍有个别部门、单位对预算绩效管理工作不够重视,主体意识不够强,未建立相应的工作机构,未将预算绩效管理责任分解落实到相应的业务处室和单位,影响了预算绩效管理的全面实施。 

  (二)预算绩效管理工作质量仍不够高。部分项目预算绩效目标编制仍比较粗糙、细化量化程度不足;个别部门、单位对项目实施的绩效监控不够及时、全面;绩效评价工作不够深入、客观,绩效评价报告良莠不齐。部门间预算绩效管理工作不够平衡,预算绩效管理工作的整体质量有待于进一步提升。 

  (三)预算和绩效管理一体化机制仍不完善。《中共丽水市委 丽水市人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》丽委发〔2019〕24号)明确提出将“实现预算和绩效管理一体化”作为全面实施预算绩效管理的主要目标,将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程,改变过去预算归预算、绩效归绩效的两条线、两张皮的管理模式。但目前部分部门、单位对预算绩效管理工作认识仍不够到位,预算和绩效管理一体化的工作机制仍不够完善,预算绩效管理的实质性效果仍不明显。 

  三、下一步工作意见 

  (一)进一步增强预算绩效管理主体意识。《中共丽水市委 丽水市人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》明确指出,各部门各单位是预算绩效管理的责任主体,对本部门本单位预算绩效负责,项目责任人对项目预算绩效负责,对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制,切实做到花钱必问效、无效必问责。因此,各部门、单位一定要切实转变思想观念,牢固树立绩效理念,进一步增强预算绩效管理主体意识,并结合实际加强预算绩效管理力量,完善相应的工作机制,不断推进预算绩效工作向纵深发展,并发挥出应有的作用。 

  (二)不断提升预算绩效管理工作质量。各预算部门、单位要建立健全预算绩效管理制度,完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等管理流程和工作机制,不断提升预算绩效管理工作的整体质量。要切实加强绩效评价结果的应用,通过评价总结经验,发现问题,改进管理,切实提升财政资源的配置效率和财政资金的使用绩效。 

  (三)努力推进预算和绩效管理一体化。各预算部门、单位要进一步提升对预算绩效管理重要性和必要性的认识,将推行预算绩效管理作为创新预算管理方式的重要手段和抓手,真正将绩效理念和机制有机融入预算管理,推进预算管理和绩效管理一体化。要进一步加强绩效管理结果的应用,将预算绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价结果和预算安排、预算调整、政策完善相挂钩,切实增强预算绩效管理的实效性。 

    

                                  丽水市财政局 

                                2019年12月24 

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